敦化市林业局道路等基础设施建设项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

2022年敦化市国有林总场生态旅游区建设及家属区配套设施改造项目

项目负责人及电话

李玉君13904478787、史文军13394431777

主管部门

敦化市林业局

实施单位

敦化市寒葱岭国营林场、敦化市林业局大沟林场

项目资金
（万元）

年度资金总额：

319.70万元

其中：财政拨款

282万元

其他资金

37.7万元

绩效
目标

年度目标

  通过该项目的实施，进一步完善大沟林场和寒葱岭林场的生态旅游服务设施和基础设施等，发挥林场的资源优势，提升林场的生态服务能力，带动林场职工和当地群众增收。

年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

车库翻建（平方米）

228

景区标识系统（套）

2

生态环保公厕（个）

1

户外LED屏幕（个）

1

水泥路提升改造（平方米）

10400

钢结构机具库（平方米）

200

质量指标

车库翻建验收合格率 （≥**%）

100

景区标识系统验收合格率 （≥**%）

100

生态环保公厕验收合格率 （≥**%）

100

户外LED屏幕（≥**%）

100

水泥路提升改造验收合格率 （≥**%）

100

钢结构机具库验收合格率 （≥**%）

100

时效指标

车库翻建完成及时率（≥**%）

100

景区标识系统完成及时率（≥**%）

100

生态环保公厕完成及时率（≥**%）

100

户外LED屏幕完成及时率（≥**%）

100

水泥路提升改造完成及时率（≥**%）

100

钢结构机具库完成及时率（≥**%）

100

成本指标

车库翻建（**万元/米）

0.2614

景区标识系统（**元/套）

3

生态环保公厕（**元/个）

7

户外LED屏幕（**元/个）

31

水泥路提升改造（**万元/平方米）

0.011

钢结构机具库（**万元/平方米）

0.05

效
益
指
标

社会效益指标

项目建设期间增加劳动就业岗位（≥**人）

10

项目建设期间带动林场待岗职工就业人数（≥**人）

10

经济效益指标

大沟丹江山庄旅游观光区接待游客可产生经济效益（≥**万元）

10

寒葱岭红色旅游观光区接待游客可产生经济效益（≥**万元）

50

生态效益指标

生态效益指标（≥**%）

90

可持续影响
指标

车库设计使用年限（≥**年）

30

标识系统设计使用年限（≥**年）

10

道路设计使用年限（≥**年）

8

设备设计使用年限（≥**年）

10

满意度
指标

服务对象满意度指标

林场职工满意度（≥**%）

90