一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11586.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2592.22万元，增长28.82%。主要原因是项目经费支出增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计11511.43万元，其中：财政拨款收入11511.43万元，比上年增加2618.23万元，增长29.44%，主要是项目经费支出增加。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计11519.22万元，其中：基本支出2161.70万元，比上年增加5.66万元，增长0.26 %，主要是人员经费支出增多；项目支出9357.52万元，比上年增加2594.35万元，增长38.40%，主要是项目经费支出增加。  

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为11586.62万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2592.22万元，增长28.82%。主要原因是项目经费支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11519.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2600.01万元，增长29.15%。主要原因是人员经费支出、项目经费支出增多。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11519.22万元，主要用于以下方面：城乡社区支出11050.02万元，占95.93%；社会保障和就业支出217.69万元，占1.89%；卫生健康支出88.12万元，占0.76%；住房保障支出163.39万元，占1.42%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2069.66万元，支出决算为11519.22万元，完成年初预算的556.57%。其中：

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1628.64万元，支出决算为11050.02万元，完成年初预算的678.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为153.75万元，支出决算为163.39万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳拖欠的住房公积金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83.09万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳拖欠的医疗保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为204.18万元，支出决算为217.69万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳拖欠的养老保险款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2161.70万元，其中：

人员经费1938.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费223.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2023年度本单位未发生此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位未发生此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.32万元，支出决算为64.32万元，完成预算的100%；较2022年度减少12.4万元，下降16.16%，主要原因是车辆运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为64.2万元，支出决算为64.2万元，完成预算的100%；较2022年度减少12.52万元，下降16.32%，主要原因是车辆运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为34辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出64.2万元，主要是用于车辆维修维护、加油。

公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.12万元，增长100 %，主要原因是支付接待考察、会议招待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于支付接待考察、会议招待费支出。全年共接待国内来访团组3个、来宾17人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

2023年度本未开展此项业务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出223.62万元，较2022年度减少38.6万元，降低14.72%，主要是办公费、车辆费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，敦化市城市管理行政执法局共有车辆34辆，其中，执法执勤用车34辆。

                                                                                            敦化市城市管理行政执法局

                                                                                            2024年10月16日